35 вопросов и ответов на интервью по налоговому учету, которые помогут вам подготовиться

15 апреля 2021 г.

Налоговые бухгалтеры должны обладать глубокими знаниями по всем аспектам консультирования, подготовки, подачи и сверки налоговых отчетов для индивидуальных и бизнес-клиентов. Многие налоговые бухгалтеры выполняют сложные задачи, чтобы помочь клиентам сэкономить деньги и избежать штрафов со стороны IRS. Если у вас назначено собеседование на должность налогового бухгалтера, подготовьтесь к вопросам собеседования, которые касаются вашей культуры, навыков и квалификации, а также подходов к налоговому учету. В этой статье мы рассмотрим 35 вопросов и ответов на собеседование по налоговому учету, которые вы можете использовать, чтобы подготовиться к собеседованию и произвести отличное впечатление.

Основные вопросы

Когда вы встречаетесь с менеджером по найму, ожидаемые вопросы на собеседовании могут включать общие вопросы о ваших интересах, целях и прошлых достижениях. Следующие примеры включают общие вопросы, которые помогают интервьюерам узнать вас и оценить вашу пригодность для их организации:

• Как бы Вы описали себя?

• Что дает вам право на эту работу?

• Что вы знаете о нашей компании?

• Каковы ваши самые сильные стороны?

• Какова ваша идеальная рабочая среда?

• Каковы ваши профессиональные цели?

• Можете ли вы рассказать мне о недавнем достижении?

• Какие шаги вы предпринимаете для улучшения?

• Чего вы надеетесь достичь в течение первых 90 дней работы?

• Какова важность обслуживания клиентов в этой роли?

Вопросы о прошлом и опыте

Подготовьтесь ответить на вопросы о вашем опыте работы, квалификации и бухгалтерских навыках, которые позволят интервьюерам оценить вашу прошлую работу и вашу способность соответствовать требованиям работы:

• Какой у вас опыт ведения налогового учета?

• Какие полномочия вы имеете?

• Как вы поддерживаете актуальность своих учетных данных?

• Почему вы выбрали карьеру в налоговом учете, а не в другой области бухгалтерского учета?

• Какие проекты вы завершили на своей прошлой должности?

• Какую финансовую информацию вы используете для разработки бизнес-показателей?

• Как вы расставляете приоритеты для различных бухгалтерских задач, за которые вы отвечаете?

• Каков ваш опыт работы с бухгалтерскими программами?

• Как прошлые клиенты описали бы вас?

• Как вы обеспечиваете точность своей работы?

Углубленные вопросы

Ваши технические навыки и специальные знания в области налогового учета могут помочь интервьюеру понять, какой вклад вы можете внести в их организацию. Подготовьтесь к вопросам собеседования по налоговому учету, таким как следующие примеры:

• Вы когда-нибудь получали B-уведомление от IRS от имени одного из ваших клиентов?

• Какие шаги вы предпринимаете, помогая клиентам подготовиться к налоговой проверке?

• Какие годовые, квартальные и ежемесячные финансовые отчеты вы составляете?

• Какую информацию вы бы использовали для создания финансового прогноза на следующий налоговый отчетный год?

• Когда бы вы предложили клиенту электронный файл Form-1099?

• Чем отличается 1099 от 1096?

• Можете ли вы описать случай, когда вы помогли клиенту сэкономить деньги или получить более высокую прибыль?

• Что вы делаете, чтобы быть в курсе текущих налоговых законов и правил?

• Как бы вы сообщили своему руководителю, что ваша компания должна заплатить штраф?

• Допускали ли вы когда-нибудь числовую ошибку при составлении налоговых отчетов? Как вы его изменили?

Примеры вопросов и ответов на собеседовании по налоговому учету

Следующие примеры вопросов и ответов на собеседование по налоговому учету могут помочь вам подготовиться заранее и повысить ваши шансы на успех во время собеседования:

Как вы использовали системы планирования ресурсов предприятия в прошлом?

ERP-системы — это компьютерные программные приложения, которые помогают крупным организациям отслеживать и регистрировать финансовую деятельность. Интервьюер может задать этот вопрос, чтобы оценить ваши технические навыки работы с программным обеспечением для бухгалтерского учета и управления финансами в корпоративной среде. В своем ответе приведите примеры задач, которые вы выполняли в системе ERP, и какой вклад ваша работа внесла в вашу организацию.

Пример: «В прошлом я работал с Oracle Cloud EPM, которое моя компания внедрила в качестве основного программного обеспечения для составления налоговой отчетности. Я использовала это программное обеспечение для автоматизации многих сложных процессов составления налоговой отчетности в моей компании, включая сбор и анализ данных, подтверждающие документы для налогового обеспечения, соответствия и капитализации НИОКР.Это был первый раз, когда я работал в корпоративной среде и внедрял ERP для налогового учета.Однако с развитием моих навыков в Oracle я уверен, что смогу применить свой опыт к дополнительным инструментам Oracle и быстро изучить альтернативные системы».

Можете ли вы описать время, когда вы внедрили инструменты автоматизации бухгалтерских процессов?

Этот пример — еще один вопрос, который интервьюер может задать, чтобы оценить ваши навыки использования компьютерных приложений для процессов бухгалтерского учета. Опишите свой опыт работы с инструментами автоматизации налогового учета предприятий, такими как программные функции, дополнения к финансовым базам данных или приложения, которые позволили вам автоматизировать некоторые из ваших бухгалтерских операций.

Пример: «Недавно я помог малому предприятию настроить программное обеспечение ERP для координации с налоговой документацией и документацией по соблюдению требований. После внедрения ERP я установил автоматизированные процессы для сбора и анализа данных, отслеживания ключевых финансовых показателей и импорта ключевой информации для налогов. обеспечение. Автоматизация этих процессов значительно сократила время, затрачиваемое на подготовку и подачу квартальных отчетов, и сэкономила деньги для бизнеса».

Какие, по вашему мнению, проблемы в налоговом учете и как вы их преодолеваете?

Интервьюер может захотеть узнать, как вы решаете проблемы, возникающие во время налогового сезона, или когда вы помогаете клиентам в подготовке годовых налоговых отчетов. Этот вопрос также может дать интервьюерам представление о том, как вы решаете проблемы и внедряете решения, чтобы ваша работа была точной и достигала целей.

Пример: «По моему опыту, самая большая проблема, с которой сталкиваются налоговые бухгалтеры, — это частота изменений в налоговых правилах и законах. Обновления федерального подоходного налога и налога штата, изменения правил отчетности и соблюдения, колебания налоговых ставок и корректировки — это лишь некоторые из них. аспектов отрасли, за которыми может быть сложно следить. Тем не менее, у меня есть подписка на несколько отраслевых изданий, которые предоставляют оповещения о новостях и уведомления об изменениях в налоговом законодательстве и правилах. действующее налоговое законодательство».

Как вы подходите к обсуждению сложных вопросов бухгалтерского учета с людьми, которые с ними не знакомы?

Ваши коммуникативные навыки так же важны, как и ваш опыт в области налогового учета, и интервьюер, скорее всего, задаст вопросы, которые проверят вашу способность общаться с другими людьми о сложных налоговых концепциях. Приведите примеры того, как вы использовали свои коммуникативные навыки, чтобы объяснять клиентам сложные налоговые данные, обучать клиентов налоговому законодательству и распространять информацию, чтобы ваши клиенты могли ее понять.

Пример: «Первый шаг, который я делаю, приступая к сложным обсуждениям, — это определение терминов и их значений, чтобы у человека было понимание тем, которые мы обсуждаем. Затем я объясняю, как эти термины применимы к налоговым отчетам, которые мы оцениваем, и как эта концепция влияет на отчеты отдельных лиц. Я считаю, что изучение каждого раздела налоговых положений отдельного лица и четкое объяснение значения и цели каждого финансового показателя помогает другим лучше понять положения, которых они должны придерживаться при подаче годовых налоговых отчетов».

Как вы улучшили процессы бухгалтерского учета или разработали новые процессы для прошлых организаций?

Этот вопрос помогает интервьюерам понять, насколько вы заинтересованы в том, чтобы способствовать росту и успеху организации. Используйте примеры из прошлого опыта, чтобы подчеркнуть свою способность внедрять инновации и внедрять стратегии, улучшающие результаты и вносящие вклад в организацию.

Пример: «В моей прошлой роли руководителя группы бухгалтеров я применил более экономичный способ отслеживания финансовых KPI путем автоматизации отчетности по транзакциям. После совместной работы с моей командой мы решили, что это будет более эффективно и сэкономит время в в преддверии налогового сезона интегрировать ERP для отслеживания прогресса в достижении финансовых целей, сообщать о результатах сокращения затрат и обеспечивать соблюдение обновлений налогового законодательства.Запустив эту систему, компания смогла сократить расходы на 17% и уменьшить количество ошибок в бухгалтерском учете на 85 %.”