So melden Sie Geschäftsausgaben • BUOM

Die ordnungsgemäße Verfolgung von Geschäftsausgaben ist für die genaue Angabe von Einnahmen in Gewinn- und Verlustrechnungen und Steuererklärungen von entscheidender Bedeutung. Die Verfolgung der Ausgaben hilft auch bei der Finanzplanung, Budgetierung und Prognose. Wenn Sie wissen, welche Arten von Betriebsausgaben abzugsfähig sind, können Sie Ihre Steuerschuld besser reduzieren. In diesem Artikel besprechen wir, was Geschäftsausgaben sind, welche Arten von Geschäftsausgaben es gibt und wie Sie diese melden können.

Was sind Betriebsausgaben?

Betriebsausgaben sind die alltäglichen Ausgaben, die mit der Führung eines Unternehmens verbunden sind. Zu den Geschäftsausgaben gehören die Kosten für die Gründung, die Ausrüstung, die Sie kaufen oder leasen, das Geld, das Sie für einen physischen Standort (falls vorhanden) ausgeben, und viele andere Ausgaben, die Ihnen für die erfolgreiche Führung Ihres Unternehmens entstehen. Der Internal Revenue Service (IRS) definiert Geschäftsausgaben als diejenigen, die für die Führung eines Unternehmens oder Gewerbes erforderlich sind.

Arten von Geschäftsausgaben

Es gibt viele Arten von Ausgaben, mit denen Unternehmer konfrontiert werden. Zu den häufigsten Arten von Ausgaben gehören:

  • Betriebskosten: Dies sind die Kosten, die mit der Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebs verbunden sind. Wenn Sie über einen physischen Standort verfügen, sind darin die Kosten für Ihre Hypothek oder Miete sowie die Nebenkosten enthalten. Wenn Sie von zu Hause aus arbeiten, umfasst dies auch die Ausgaben für den Prozentsatz Ihrer Wohnung, den Sie für geschäftliche Zwecke nutzen, einschließlich Ihrer Nebenkosten, Internetdienste und Telefone.

  • Marketing und Werbung: Zu diesen Ausgaben zählen sämtliche Werbe- und Marketingaufwendungen wie digitale Werbekosten, Druckkosten, Designleistungen, Visitenkarten und Flyer.

  • Ausrüstung und Zubehör: Dies sind Ausgaben, die jedes Unternehmen hat. Dazu gehören Gegenstände wie Computer, Drucker und Faxgeräte, Papier und andere Materialien, die Sie für den Betrieb Ihres Unternehmens benötigen.

  • Kosten für Personen. Ein weiterer wichtiger Kostenfaktor sind die Kosten für Vollzeit- und Teilzeitbeschäftigte sowie unabhängige Auftragnehmer. Es können auch zusätzliche Kosten für Sie entstehen, wenn Sie für Berater, Buchhalter oder einen Buchhalter bezahlen.

  • Autobezogene Ausgaben: Wenn Sie Ihr Auto für geschäftliche Zwecke nutzen, können Ihr Auto sowie seine Wartung und Reparaturen als Geschäftsausgaben betrachtet werden. Wenn Sie Ihr Auto beruflich nutzen, können Sie die Kilometer für die Zeit, in der Sie das Auto beruflich gefahren haben, abziehen.

  • Geschäfts- und Krankenversicherung: Die Prämien, die Sie für die Geschäfts-, Berufshaftpflicht- und Arbeiterunfallversicherung zahlen, sind wichtige Geschäftsausgaben. Auch etwaige Krankenversicherungsbeiträge, die Sie selbst zahlen oder die Mitarbeiter erhalten, sind steuerlich absetzbare Ausgaben.

  • Bildungsausgaben. Akademische Kurse und Schulungen, an denen Sie teilnehmen und die zur Führung oder Führung eines Unternehmens beitragen, sind Betriebsausgaben, die steuerlich absetzbar sind.

  • Steuern auf lebensnotwendige Anschaffungen: Es gibt verschiedene Steuern, die als steuerlich absetzbare Betriebsausgaben berücksichtigt werden können. Dazu gehören Steuern, die vor Ort erhoben werden, um ein Unternehmen zu betreiben, persönliche Vermögenssteuern und Steuern auf Immobilien, die Ihr Unternehmen besitzt.

  • Reisen, Mahlzeiten und Geschenke: Mahlzeiten, Geschäftsreisen und sogar einige Geschenke können als Geschäftsausgaben gelten. Während alle Reise- und Hotelkosten vollständig steuerlich absetzbar sind, sind in der Regel nur 50 % Ihrer Lebensmittelausgaben steuerlich absetzbar. Sie können auch Werbegeschenke bis zu 25 $ pro Empfänger abziehen.

So melden Sie Geschäftsausgaben

Hier sind die grundlegenden Schritte, die Sie unternehmen können, um Geschäftsausgaben korrekt in Ihren Steuern anzugeben:

  1. Dokumentieren Sie Geschäftsausgaben.

  2. Ordnen Sie Ihre Geschäftsausgaben richtig ein.

  3. Planen Sie Ihre abzugsfähigen Geschäftsausgaben ein.

  4. Überprüfen Sie die Spesenberechnungen Ihres Unternehmens noch einmal.

1. Dokumentieren Sie Geschäftsausgaben

Dies ist einer der wichtigsten Schritte, die Sie unternehmen können, um Ihre Geschäftsausgaben genau zu erfassen. Durch die Verfolgung Ihrer Ausgaben können Sie auch das Wachstum Ihres Unternehmens verfolgen und Bereiche identifizieren, in denen Sie Kosten senken und die Rentabilität verbessern können.

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Geschäftsausgaben zu dokumentieren. Sie können alle Ihre Ausgaben in einer Tabelle verfolgen, eine Buchhaltungssoftware verwenden oder einen Buchhalter oder Buchhalter damit beauftragen, den Überblick über Ihre Geschäftsausgaben zu behalten. Buchhaltungssoftware wird im Allgemeinen Tabellenkalkulationen vorgezogen, da sie Ihnen bei der Strukturierung Ihrer Spesenabrechnungen hilft und die Steuervorbereitung weniger zeitaufwändig macht. Sie können Apps auch verwenden, um Geschäftsausgaben wie Quittungen und Autokilometer zu verfolgen. Anwendungen stellen oft eine direkte Verbindung zu Buchhaltungssoftware her, was die Führung von Aufzeichnungen für Steuerzwecke erleichtert.

Unabhängig davon, welche Methode Sie verwenden, sollten Sie Ihre Methoden regelmäßig neu bewerten. Möglicherweise möchten Sie fortgeschrittenere Methoden zur Verfolgung Ihrer Geschäftsausgaben in Betracht ziehen, wenn Ihr Unternehmen wächst.

2. Ordnen Sie Ihre Geschäftsausgaben richtig ein

Um die Steuermeldepflichten des IRS zu erfüllen, müssen Ihre Geschäftsausgaben genau klassifiziert werden. Einige Ausgaben können im Voraus abgezogen werden, während bei anderen möglicherweise eine Abschreibung über die Nutzungsdauer des Artikels erforderlich ist. Beispielsweise sind Büromaterialien wie Stifte, Papier und Tintenpatronen Geschäftsausgaben, während Büroausstattung ein Vermögenswert ist, der über seine Nutzungsdauer als Aufwand verbucht wird.

3. Planen Sie Ihre abzugsfähigen Geschäftsausgaben ein.

Der Zeitrahmen, in dem Sie Geschäftsausgaben melden, hängt von Ihrer Buchhaltungsmethode ab. Viele Unternehmen verwenden die Barzahlungsmethode, bei der Ausgaben erfasst werden, wenn sie tatsächlich bezahlt werden. Es können jedoch Ausgaben anfallen, die sich über mehr als einen Abrechnungszeitraum erstrecken, beispielsweise eine langfristige Versicherungspolice. Diese Rechnungslegungsmethode wird periodengerechte Rechnungslegung genannt. Wenn Sie beispielsweise die Barzahlungsmethode verwenden, erfassen Sie Ihre Miete an dem Tag, an dem Sie tatsächlich einen Scheck an Ihren Vermieter ausstellen. Wenn Sie jedoch die periodengerechte Buchhaltung nutzen, erfassen Sie Ausgaben zum Zeitpunkt ihrer Fälligkeit, unabhängig davon, wann Sie die Rechnung tatsächlich bezahlen.

4. Überprüfen Sie Ihre Geschäftsausgabenberechnungen noch einmal.

Da Sie Ihre Geschäftsausgaben melden, empfiehlt es sich, Ihre Berechnungen zu überprüfen, um sicherzustellen, dass sie korrekt sind. Wenn Sie beispielsweise Ihr Privatfahrzeug beruflich nutzen und den Kilometerstand abschreiben, stellen Sie sicher, dass Sie den richtigen Kilometerfaktor verwenden. Es ist auch eine gute Idee, Arbeitsblätter aufzubewahren, die mehrstufige Berechnungen unterstützen, um den Gesamtbetrag zu sichern, den Sie dem IRS melden.

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